| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 484,00 | ||
| 27/04/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 484,00 | ||
| 04/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2026 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 | 474,32 | ||
| 04/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5087/2026 | 9,68 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/05/2026 | 9,68 | Lançada | |
| TOTAL | 9,68 |
