| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5731 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE - SUS GAÚCHO - UPA 24HS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | LANCETAS DE SEGURANÇA 23G (0,63MM X 2,0) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A UPA - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62 - BAIRRO FÁTIMA. | 0,12 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | LANCETAS DE SEGURANÇA 23G (0,63MM X 2,0) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A UPA - LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62 - BAIRRO FÁTIMA. | 1.170,00 | ||
| 14/05/2026 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 1.170,00 | ||
| 21/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2026 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 123252 | 1.155,96 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5731/2026 | 14,04 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/05/2026 | 14,04 | Lançada | |
| TOTAL | 14,04 |
