| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 90.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE SPIN PLACAS JAH-7H22. | 90.000,00 | 9.369,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 90.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE SPIN PLACAS JAH-7H22. | 9.369,04 | ||
| 30/04/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 9.369,04 | ||
| 11/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5735/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 9.369,04 | ||
| TOTAL | 9.369,04 | 9.369,04 | 9.369,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
