| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 93.05 | Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE SPIN PLACAS JAH-7H22. | 75,00 | 6.979,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE SPIN PLACAS JAH-7H22. | 6.979,00 | ||
| 30/04/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 6.979,00 | ||
| 07/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 6.757,07 | ||
| 07/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5737/2026 | 221,93 | ||
| TOTAL | 6.979,00 | 6.979,00 | 6.979,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 07/05/2026 | 221,93 | Lançada | |
| TOTAL | 221,93 |
