| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| FIBRA EMPRESARIAL DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS MARECHAL FLORIANO,RUI BARBOSA,ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 | 1.036,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/04/2026 | FIBRA EMPRESARIAL DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS MARECHAL FLORIANO,RUI BARBOSA,ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E,GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 | 1.036,00 | ||
| TOTAL | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.036,00 | |||
