| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD SSD 256 GB SATA III2.5" SFNX 17/256G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - HD SSD 256 GB PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA. | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | HD SSD 256 GB SATA III2.5" SFNX 17/256G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - HD SSD 256 GB PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA. | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 415,00 | |||
