| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | ÁGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE – C/ 5 LITROS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA. LOCAL DE ENTREGA: RUA 21 DE ABRIL, 152 | 10,03 | 902,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | ÁGUA DEIONIZADA PARA AUTOCLAVE – C/ 5 LITROS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA A SECRETARIA. LOCAL DE ENTREGA: RUA 21 DE ABRIL, 152 | 902,70 | ||
| TOTAL | 902,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 902,70 | |||
