| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTRATO DE CANABIS SATIVA 200MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MIGUEL DE SOUZA DOS SANTOS. | 985,00 | 985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | EXTRATO DE CANABIS SATIVA 200MG/ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MIGUEL DE SOUZA DOS SANTOS. | 985,00 | ||
| 13/01/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 985,00 | ||
| 15/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2026 DROGARIA KOGLER LTDA - 98044 | 985,00 | ||
| TOTAL | 985,00 | 985,00 | 985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
