| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI 25948652068 |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Ensino Profíssional | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO PARA O PROGRAMA QUALIFICAR. | 85,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO PARA O PROGRAMA QUALIFICAR. | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
