| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 04/2026 | 6.840,80 | 6.840,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | contrato administrativo nº 07/2023 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durante mes 04/2026 | 6.840,80 | ||
| 14/05/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.840,80 | ||
| 19/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2026 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 6.668,41 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5983/2026 | 172,39 | ||
| TOTAL | 6.840,80 | 6.840,80 | 6.840,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/05/2026 | 172,39 | Lançada | |
| TOTAL | 172,39 |
