| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULO: FORD NOVO FOCUS FASTBACK SE 2.0 16V FLEX AUT. ANO/MODELO: 2016/2017, CÓDIGO FIPE: 34177, 0Km: Não, PLACA: IXQ7560, CHASSI: 8AFSZZFFCHJ442905, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 5, COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Secretaria: Educação COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.031,20 R$ 519,37 Tipo: 50% DA OBRIGATORIA DMT 1R -IS R$ 150.000,00 RS 130,77 DCT 1R - IS R$ 300.000,00 R$ 52.58 APP C/ DMH (MORTE/INVALIDEZ) IS R$ 50.000,00 RS 49.01 R$ 4.82 DMO 1R IS | 848,94 | 848,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | VEICULO: FORD NOVO FOCUS FASTBACK SE 2.0 16V FLEX AUT. ANO/MODELO: 2016/2017, CÓDIGO FIPE: 34177, 0Km: Não, PLACA: IXQ7560, CHASSI: 8AFSZZFFCHJ442905, QUANTIDADE DE PASSAGEIROS: 5, COMBUSTIVEL: Gasolina/Álcool. Secretaria: Educação COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R$ 3.031,20 R$ 519,37 Tipo: 50% DA OBRIGATORIA DMT 1R -IS R$ 150.000,00 RS 130,77 DCT 1R - IS R$ 300.000,00 R$ 52.58 APP C/ DMH (MORTE/INVALIDEZ) IS R$ 50.000,00 RS 49.01 R$ 4.82 DMO 1R IS R$ 50.000,00 RS 49.60 Cls. 45V R$ 1,83 Cls. J01. | 848,94 | ||
| 06/05/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 848,94 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2026 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 709,92 | ||
| 12/05/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5986/2026 | 139,02 | ||
| TOTAL | 848,94 | 848,94 | 848,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/05/2026 | 139,02 | Lançada | |
| TOTAL | 139,02 |
