| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6017 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES 05/2026 | 1.855,38 | 1.855,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES 05/2026 | 1.855,38 | ||
| 08/05/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.855,38 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6017/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.855,38 | ||
| TOTAL | 1.855,38 | 1.855,38 | 1.855,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
