| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOLVIS GARCELL SOBRADO LTDA |
| Número do empenho: | 6052 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ACOMPANHAMENTO MÉDICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO | 5.000,00 | ||
| 18/05/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 5.000,00 | ||
| 25/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2026 NOLVIS GARCELL SOBRADO LTDA - 114113 | 4.899,50 | ||
| 25/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6052/2026 | 100,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/05/2026 | 100,50 | Lançada | |
| TOTAL | 100,50 |
