| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | ÁGUA BIDESTILADA 10 ML - PARA INJETÁVEIS - CX C/ 200 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ENTREGA RUA GUARARAPES Nº 62 - BAIRRO FÁTIMA-FW. | 0,23 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | ÁGUA BIDESTILADA 10 ML - PARA INJETÁVEIS - CX C/ 200 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. ENTREGA RUA GUARARAPES Nº 62 - BAIRRO FÁTIMA-FW. | 920,00 | ||
| 14/05/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 920,00 | ||
| 21/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2026 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 908,96 | ||
| 21/05/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6063/2026 | 11,04 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 21/05/2026 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |
