| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.57 | Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER VAN DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS IGE 4D63. | 74,00 | 559,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER VAN DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS IGE 4D63. | 559,91 | ||
| 14/05/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 559,91 | ||
| 20/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6089/2026 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 543,11 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6089/2026 | 16,80 | ||
| TOTAL | 559,91 | 559,91 | 559,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 20/05/2026 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 16,80 |
