| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6133 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA COM SISTEMA DE CAMERAS PARA SMEC DURANTE MES 04/2026 | 1.023,09 | 1.023,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA COM SISTEMA DE CAMERAS PARA SMEC DURANTE MES 04/2026 | 1.023,09 | ||
| 08/05/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.023,09 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2026 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 1.023,09 | ||
| TOTAL | 1.023,09 | 1.023,09 | 1.023,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
