| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO ORLANDO 49416219053 |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOAS EM DESINSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DA ANTIGA SALA DO SAE/CRAIP LOCALIZADA NA RUA 21 DE ABRIL.OBS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | SERVIÇOS PRESTADOAS EM DESINSTALAÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DA ANTIGA SALA DO SAE/CRAIP LOCALIZADA NA RUA 21 DE ABRIL.OBS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 1.200,00 | ||
| 14/05/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
