| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENILSON ANTONIO PASTORIO |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 MAIO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 885,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 MAIO/2026 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 885,00 | ||
| 11/05/2026 | ELIZETE BUZATTO | 885,00 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2026 DENILSON ANTONIO PASTORIO - 90337 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
