| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1450.00 | Valor km rodado | 6,18 | 8.961,00 |
| 3.07 | Valor da taxa de mobilização por viagem | 460,00 | 1.414,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Valor km rodado Valor da taxa de mobilização por viagem | 10.375,40 | ||
| 12/05/2026 | ELIZETE BUZATTO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 10.375,40 | ||
| TOTAL | 10.375,40 | 10.375,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.375,40 | |||
