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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6579 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.00 CABO MULTIPLEX ALUMÍNIO 3 X 16 + 16 MM 18,23 565,22
22.00 CABO 750 16 MM - AZUL 23,23 511,02
66.00 CABO 750 16 MM - BRANCO 23,23 1.533,05
21.00 ELETRODUTO TIGRE PVC 1 1/4 11,17 234,57
6.00 CURVA TIGRE PVC 1 1/4 16,00 96,00
2.00 CD CEMAR 16 DIN 100A QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBRE 704,00 1.408,00
12.00 LUVA TIGRE PVC 1 1/4 5,20 62,40
4.00 BUCHA ALUMÍNIO 1 1/4 2,90 11,60
21.00 BRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4 1,99 41,79
42.00 BUCHA ANEL D-8 0,10 4,20
42.00 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40 FLANGEADO 0,40 16,80
16.00 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-150-35 (MULT) 26,50 423,92
1.00 SERRA CORTAG COPO DIAM. 45 MM C/HASTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS POSTOS DE SAÚDE AYRES E PRIMAVERA. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 CABO MULTIPLEX ALUMÍNIO 3 X 16 + 16 MM CABO 750 16 MM - AZUL CABO 750 16 MM - BRANCO ELETRODUTO TIGRE PVC 1 1/4 CURVA TIGRE PVC 1 1/4 CD CEMAR 16 DIN 100A QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBRE LUVA TIGRE PVC 1 1/4 BUCHA ALUMÍNIO 1 1/4 BRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4 BUCHA ANEL D-8 PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40 FLANGEADO CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-150-35 (MULT) SERRA CORTAG COPO DIAM. 45 MM C/HASTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NOS POSTOS DE SAÚDE AYRES E PRIMAVERA. 5.038,57
TOTAL 5.038,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.038,57