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Exercício: 2026
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6581	Data de lançamento:	15/05/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CABO 2 X 1,0 MM	4,30	34,43
2.00	PINO PEZZI MONOFÁSICO 10 A PRETO (1011-2PG)	5,25	10,50
10.00	FITA ISOLANTE SOPRANO 20M	7,92	79,24
1.00	REPARO MEBER MVS 1416 SP REF 0915.5	76,40	76,40
5.00	FITA ISOLANTE BRANCA 10M	6,04	30,20
1.00	ACABAMENTO CENSI ABS COMPLETO VALV. DOCOL CLAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REFORMA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	91,90	91,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2026	CABO 2 X 1,0 MM PINO PEZZI MONOFÁSICO 10 A PRETO (1011-2PG) FITA ISOLANTE SOPRANO 20M REPARO MEBER MVS 1416 SP REF 0915.5 FITA ISOLANTE BRANCA 10M ACABAMENTO CENSI ABS COMPLETO VALV. DOCOL CLAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REFORMA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	322,67
08/06/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		322,67
24/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2026 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169			318,80
24/06/2026	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6581/2026			3,87
TOTAL		322,67	322,67	322,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/06/2026	3,87		Lançada
TOTAL		3,87