| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 6671 | Data de lançamento: | 19/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA CONSERTO DE PAINEL LED CHAMADAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE LED PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | MÃO DE OBRA CONSERTO DE PAINEL LED CHAMADAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PAINEL ELETRONICO DE LED PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 180,00 | ||
| 17/06/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 180,00 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2026 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 176,40 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6671/2026 | 3,60 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 18/06/2026 | 3,60 | Lançada | |
| TOTAL | 3,60 |
