| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 49 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 320.66 | Valor do km rodado | 8,19 | 2.626,24 |
| 299.84 | Valor do km rodado | 6,77 | 2.029,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Valor do km rodado Valor do km rodado | 4.656,16 | ||
| 25/05/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 4.656,16 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2026 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 | 4.423,35 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6699/2026 | 232,81 | ||
| TOTAL | 4.656,16 | 4.656,16 | 4.656,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/05/2026 | 232,81 | Lançada | |
| TOTAL | 232,81 |
