| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUAL CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS, INCLUINDO REPARO DE PORTA AUTOMÁTICA, MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, TESTE COMPLETO DE TODAS AS LINHAS DA OPERADORA SPEED E EXECUÇÃO DE ALTERAÇÕES/CONFIGURAÇÕES NOS RAMAIS 210 E 245, NA PREFEITURA MUNICIPAL. PREFEITURA: CENTRAL TELEFONICA MUDA. PORTA AUTOMÁTICA: PROBLEMA NO 2º ANDAR E FONTE QUEIMADA. cENTRAL: TESTE DE TODAS AS LINHAS DA SPEED. RAMAIS: MUDANÇAS NOS RAMAIS 210 E 245. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | MANUAL CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS, INCLUINDO REPARO DE PORTA AUTOMÁTICA, MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, TESTE COMPLETO DE TODAS AS LINHAS DA OPERADORA SPEED E EXECUÇÃO DE ALTERAÇÕES/CONFIGURAÇÕES NOS RAMAIS 210 E 245, NA PREFEITURA MUNICIPAL. PREFEITURA: CENTRAL TELEFONICA MUDA. PORTA AUTOMÁTICA: PROBLEMA NO 2º ANDAR E FONTE QUEIMADA. cENTRAL: TESTE DE TODAS AS LINHAS DA SPEED. RAMAIS: MUDANÇAS NOS RAMAIS 210 E 245. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CENTRAIS TELEFONICAS INCLUINDO REPARO DE PORTA AUTOMÁTICA, TESTE COMPLETO DAS LINHAS. | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
