| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AÇO INOX FILIPPI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DE BOMBA DÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS "REPARO BOMBA D'ÁGUA", PARA O CORPO DE BOMBEIROS. POR TROCA DE RUBRICA DO EMPENHO 4845. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | REPARO DE BOMBA DÁGUA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS "REPARO BOMBA D'ÁGUA", PARA O CORPO DE BOMBEIROS. POR TROCA DE RUBRICA DO EMPENHO 4845. | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
