| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) REFERENTE AO MES 05/2026 | 400,24 | 400,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) REFERENTE AO MES 05/2026 | 400,24 | ||
| TOTAL | 400,24 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,24 | |||
