| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE BREGINSKI ME |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MANGUEIRA 4 TRAMAS | 325,00 | 2.600,00 |
| 2.00 | FLANGE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E FLANGE PARA BURRA PRETA (ESPARAMADOR DE EMULSÃO ASFALTICA). | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | MANGUEIRA 4 TRAMAS FLANGE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E FLANGE PARA BURRA PRETA (ESPARAMADOR DE EMULSÃO ASFALTICA). | 2.920,00 | ||
| 22/05/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 2.920,00 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2026 SALETE BREGINSKI ME - 84759 | 2.920,00 | ||
| TOTAL | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
