| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 159.55 | GASOLINA COMUM | 5,69 | 907,82 |
| 882.06 | DIESEL COMUM | 6,10 | 5.380,58 |
| 375.02 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 5,91 | 2.216,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 8.504,79 | ||
| TOTAL | 8.504,79 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.504,79 | |||
