| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 22 DE MAIO/2026 PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS. | 695,92 | 695,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | DESPESAS COM PASSAGENS,ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 Á 22 DE MAIO/2026 PARTICIPAR DO CURSO DE RECICLAGEM-REGISTRO DE PROCESSOS E LIVROS DIGITAIS. | 695,92 | ||
| 27/05/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 695,92 | ||
| TOTAL | 695,92 | 695,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 695,92 | |||
