| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ROSANEI DE FATIMA GAZOLLA SARMENTO. | 355,50 | 355,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ROSANEI DE FATIMA GAZOLLA SARMENTO. | 355,50 | ||
| 26/05/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 355,50 | ||
| 27/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6896/2026 CJ SISTEMAS E SOLUÇÕES EM TI LTDA - 84317 | 342,06 | ||
| 27/05/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6896/2026 | 13,44 | ||
| TOTAL | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 27/05/2026 | 13,44 | Lançada | |
| TOTAL | 13,44 |
