| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49.433.898 PAULO ROBERTO FORTES |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA INTEGRANDO DOIS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.SERVIÇOS CONTRATADOS PELOPROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 11.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA INTEGRANDO DOIS AMBIENTES DA EDIFICAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.SERVIÇOS CONTRATADOS PELOPROGRAMA CONTRATA+BRASIL | 11.560,00 | ||
| 11/06/2026 | DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 11.560,00 | ||
| 26/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2026 49.433.898 PAULO ROBERTO FORTES - 110250 | 11.560,00 | ||
| TOTAL | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
