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Exercício: 2026
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6960	Data de lançamento:	27/05/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	ESCOLAS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FIBRA EMPRESARIAL DESTINADOS PARA ESCOLAS MARECHAL FLORIANO,GIUSTO DAMO,JOAQUIM NABUCO,RUI BARBOSA,ODILA LEHNEN,MARIA FALCON,21 DE ABRIL	1.184,00	1.184,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2026	FIBRA EMPRESARIAL DESTINADOS PARA ESCOLAS MARECHAL FLORIANO,GIUSTO DAMO,JOAQUIM NABUCO,RUI BARBOSA,ODILA LEHNEN,MARIA FALCON,21 DE ABRIL	1.184,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		74,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		296,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		74,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		74,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		296,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		296,00
27/05/2026	LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE		74,00
02/06/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6960/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426			1.184,00
TOTAL		1.184,00	1.184,00	1.184,00
SALDO A PAGAR				0,00