| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 7004 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 888,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 888,94 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2026 | 888,94 | ||
| TOTAL | 888,94 | 888,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 888,94 | |||
