| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7169 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 1.134,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 1.134,70 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2026 | 1.134,70 | ||
| 28/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7169/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 257 | 1.134,70 | ||
| TOTAL | 1.134,70 | 1.134,70 | 1.134,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
