| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 6.813,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 6.813,05 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2026 | 6.813,05 | ||
| 28/05/2026 | Pagamento de Empenho 7291/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 189 | 6.813,05 | ||
| TOTAL | 6.813,05 | 6.813,05 | 6.813,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
