| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAPARTIDA PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO A MIGRANTES - PORTARIA MDS N.º 1103/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 3.551,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2026 PM | 3.551,85 | ||
| 27/05/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 05/2026 | 3.551,85 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2026 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 3.551,85 | ||
| TOTAL | 3.551,85 | 3.551,85 | 3.551,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
