| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL ESTERIL. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBIULATORIAIS PARA A UPA. LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62, BAIRRO FATIMA/FW | 0,85 | 1.281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL ESTERIL. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBIULATORIAIS PARA A UPA. LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, 62, BAIRRO FATIMA/FW | 1.281,00 | ||
| 19/06/2026 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 1.281,00 | ||
| 06/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2026 GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 148814 | 1.265,63 | ||
| 06/07/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7354/2026 | 15,37 | ||
| TOTAL | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/07/2026 | 15,37 | Lançada | |
| TOTAL | 15,37 |
