| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA ALBARELLO NARDI |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, REFERENTE A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC | 2.461,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, REFERENTE A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC | 2.461,95 | ||
| 28/05/2026 | REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, REFERENTE A SERVIDORA PERMUTADA CFE MEMORANDO N.º 023/2026 DA SMEC | 2.461,95 | ||
| TOTAL | 2.461,95 | 2.461,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.461,95 | |||
