| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7439 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30000.00 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO. CX C/ 50 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AAMBULATORIAIS PARA A UPA. ENTREGAR NA RUA GUARARAPES, Nº 62, BAIRRO FÁTIMA/FW | 0,07 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO. CX C/ 50 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AAMBULATORIAIS PARA A UPA. ENTREGAR NA RUA GUARARAPES, Nº 62, BAIRRO FÁTIMA/FW | 2.220,00 | ||
| 11/06/2026 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 2.220,00 | ||
| 15/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2026 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965 | 2.193,36 | ||
| 15/06/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7439/2026 | 26,64 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 15/06/2026 | 26,64 | Lançada | |
| TOTAL | 26,64 |
