| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 7520 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEÍCULO FIORINO, PLACA JAK 1B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 50,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEÍCULO FIORINO, PLACA JAK 1B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 1.600,00 | ||
| 05/06/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 1.600,00 | ||
| 09/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2026 JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA - 112966 | 1.536,43 | ||
| 09/06/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7520/2026 | 63,57 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/06/2026 | 63,57 | Lançada | |
| TOTAL | 63,57 |
