| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 7684 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1262.22 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA - TRANSPORTE. | 6,13 | 7.737,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA - TRANSPORTE. | 7.737,38 | ||
| 16/06/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 7.737,38 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7684/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 7.737,38 | ||
| TOTAL | 7.737,38 | 7.737,38 | 7.737,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
