| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 7690 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE À BRASILIA DIA 08/06/2026 E DE BRASILIA À CHAPECÓ DIA 12/06/2026. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ADELAR DE FREITAS E ORLANDO GIRARDI, NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE À BRASILIA DIA 08/06/2026 E DE BRASILIA À CHAPECÓ DIA 12/06/2026. | 5.263,88 | 10.527,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE À BRASILIA DIA 08/06/2026 E DE BRASILIA À CHAPECÓ DIA 12/06/2026. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ADELAR DE FREITAS E ORLANDO GIRARDI, NOS TRECHOS DE PORTO ALEGRE À BRASILIA DIA 08/06/2026 E DE BRASILIA À CHAPECÓ DIA 12/06/2026. | 10.527,75 | ||
| 09/06/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 10.527,75 | ||
| TOTAL | 10.527,75 | 10.527,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.527,75 | |||
