| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6693 DE 20.05.2026 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS VIAGENS | 135,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 6693 DE 20.05.2026 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS VIAGENS | 135,90 | ||
| 08/06/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 135,90 | ||
| 11/06/2026 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -135,90 | ||
| 11/06/2026 | ERROPROJETO ATIVIDADE | -135,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
