| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PNEU XBRI 10-16.5 XBRI SKS-1 12PR TL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MINI CARREGADEIRA INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | PNEU XBRI 10-16.5 XBRI SKS-1 12PR TL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A MINI CARREGADEIRA INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 780,00 | ||
| 09/06/2026 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 780,00 | ||
| 24/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2026 BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 | 770,64 | ||
| 24/06/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7710/2026 | 9,36 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/06/2026 | 9,36 | Lançada | |
| TOTAL | 9,36 |
