| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AGULHA 20 X 0,55 MM | 17,75 | 710,00 |
| 20.00 | AGULHA 1,30 X 0,45 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE AGULHAS 30 X 0,55MM E 1,30 X 0,45MM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 16,99 | 339,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | AGULHA 20 X 0,55 MM AGULHA 1,30 X 0,45 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE AGULHAS 30 X 0,55MM E 1,30 X 0,45MM PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.049,80 | ||
| TOTAL | 1.049,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.049,80 | |||
