| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 7939 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.50 | ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO DE VEÍCULOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PELÍCULA TRANSPARENTE PARA VISÃO INTERNA COM 100% DE TRANSPARÊNCIA, APLICADO NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO. INSTALADO. ARTE A SER ENVIADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (DESIVO PERFURADO) PARA A NOVA BASE DO SAMU. | 65,00 | 1.202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO DE VEÍCULOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, PELÍCULA TRANSPARENTE PARA VISÃO INTERNA COM 100% DE TRANSPARÊNCIA, APLICADO NA PARTE EXTERNA DO VEÍCULO. INSTALADO. ARTE A SER ENVIADO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (DESIVO PERFURADO) PARA A NOVA BASE DO SAMU. | 1.202,50 | ||
| TOTAL | 1.202,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.202,50 | |||
