| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 150.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA MICRO ONIBUS IRS2558 PERTECENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 1.487,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 150.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA MICRO ONIBUS IRS2558 PERTECENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO | 1.487,62 | ||
| TOTAL | 1.487,62 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.487,62 | |||
