| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTEFANI LETICIA PASINI |
| Número do empenho: | 7994 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 JUNHO/2026 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/2026 | 1.622,50 | 1.622,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 JUNHO/2026 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/2026 | 1.622,50 | ||
| TOTAL | 1.622,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.622,50 | |||
