| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A & D PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 8055 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACA TRI-2A10, AUTORIZAÇÃO 202600709249829 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA TRI-2A10, AUTORIZAÇÃO 202600709249829 | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | PAR DE PLACA TRI-2A10, AUTORIZAÇÃO 202600709249829 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA TRI-2A10, AUTORIZAÇÃO 202600709249829 | 380,00 | ||
| 16/06/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 380,00 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8055/2026 A & D PLACAS LTDA - 115302 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
