| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 8096 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MICRO ONIBUS JAM8E28 PERTECENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MICRO ONIBUS JAM8E28 PERTECENTE A FROTA DA EDUCAÇÃO | 260,00 | ||
| 19/06/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 260,00 | ||
| 26/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 194,20 | ||
| 26/06/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8096/2026 | 65,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/06/2026 | 65,80 | Lançada | |
| TOTAL | 65,80 |
